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alcaldia san pedro de los milagros / Nuestra Alcaldía / Control Interno
​​Control Interno​

En administración d​e empresas el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:

  • Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
  • Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
  • Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos difícilmente detectables por simple observación.
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Descripción
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Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018
Acta de Aaudiencia Pública de Rendicion de Cuentas Alcaldía Municipal  San Pedro de los Milagros -Antioquia.
14/12/2018
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  Vigencia 2019
15/12/2019
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
Por medio de la cual se brinda a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo "JUNTOS
CONSTRUIMOS EL CAMBIO".
14/12/2020
Entes de Control que vigilan la Administración Municipal
Entes de Control que vigilan la Administración Municipal  de San Pedro de los Milagros .
07/09/2019
Evaluación de Control Interno Contable CIC 2018
Formulario: CGN2016 Evaluación Control Interno Contable
01/12/2018
Informe Pormenorizado de Control Interno
informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad para el periodo Marzo 1 a Junio 30 de 2019.
12/07/2019
Informe control Interno Mar-Jun 2018
Informe Pormenorizado de Control Interno, por el período comprendido de Marzo a Junio de 2018.
30/06/2018
Informe de Auditoría Interna Proceso de Contratación Administrativa 2019
Informe de Auditoría Interna Proceso de Contratación Administrativa 2019. Verificación de requisitos legales y la oportunidad de la rendición de los contratos, en las respectivas plataformas de contratación CGA y Contratos.gov.
31/03/2019
Informe de Auditoría SIGEP 2019
Informe de Auditoría SIGEP del registro de Hojas de Vida y Declaración de Bienes  y Rentas de los Empleados y Contratistas de la Administración Municipal.
16/07/2019
Informe de Austeridad en el Gasto de Abr - Jun de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto  por el período comprendido de  Abril a Junio de 2019.
30/06/2019
Informe de Austeridad en el Gasto primer trimestre de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido del Enero a Marzo de 2019.
30/03/2019
Informe de Austeridad en el Gasto tercer trimestre de 2019
Informe de Austeridad en el Gasto  por el período comprendido de  Julio a Septiembre de 2019.
30/09/2019
Informe de Control Interno Nov-2017 a Feb de 2018
Informe  Pormenorizado de Control Interno, por el período comprendido de Noviembre de 2017 a Febrero de 2018
18/02/2018
Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias
Informe de Evaluación de ejecución del Plan de Desarrollo, vigencia 2018 por Dependencias.
11/01/2019
Informe de evaluacion independiente del sistema de Control Interno
Informe de evaluacion independiente del sistema de Control Interno  por el período comprendido entre Febrero 01 a 30 de Junio 2020.
15/07/2020
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del 01-Octubre a 31-Diciembre 2020
Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de San Pedro de Los Milagros para el año 2020.
28/01/2021
Informe Pormenorizado de Control Interno a Febrero de 2019
Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido del 01 de Noviembre de 2018 al 28 de Febrero de 2019.
07/03/2019
Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 01 a Junio 30 de 2019
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad  para el periodo 01 de Julio al 30 de Octubre de 2019.
09/11/2019
Informe Pormenorizado de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno  por el período comprendido entre el 01 de Noviembre de 2019 al 31 de Enero de 2020.
08/01/2020
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Nov-2018
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno por el período comprendido de Noviembre de 2018.
15/11/2018
Informe PQRS de Enero a Diciembre 2018
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del período comprendido de Enero a Diciembre de 2018.
11/01/2019
Informe Semestral de Control Interno Vigencia 2020
Se informa a la comunidad Sampedreña sobre los siguientes ítems:
*. Evaluación del Riesgo
*. Actividades de Control / *. Información y comunicación.
*. Actividades de Monitoreo.

Período del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020
27/01/2021
Informe Semestral de Control Interno Vigencia 2021
Informe Semestral del Sistema Control Interno para la vigencia
Enero 1 al 30 de Junio de 2021;
12/07/2021
Mapa de procesos del Municipio de San Pedro de los Milagros
Mapa de procesos implementado en el Municipio de San Pedro de los Milagros.
08/06/2018
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2019.
22/01/2019
Plan Anual de Auditorías Vigencia 2020
Plan Anual de Auditorías  Vigencia 2020
18/02/2020
Plan Anual de Auditorías 2019
Valorar el grado de madurez del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estandar de Control Interno. Verificar el Cumplimientode las normas, procesos, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.
15/12/2019
Plan de Mejoramiento 2018 No. 1
Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 2018.
30/09/2018
PLAN DE MEJORAMIENTO 2018-2
Plan de Mejoramiento Vigencia 2017
Plantilla calificacion plan mejorameinto periodo auditado 2017 y la Auditoría se realizó en el año 2018.
08/06/2018